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兴安盟地方志办公室2021年部门预算公开报告

来源:盟地方志 作者:盟地方志 发布时间:2021年05月17日 分享到:

  2021年 5 月7日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2021年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  叁、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“叁公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、澳客彩票网官网预算情况说明

  叁、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2021年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  叁、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“叁公”经费支出预算表

  九、澳客彩票网官网预算明细表

  十、项目支出绩效目标申报表

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  兴安盟地方志办公室是兴安盟行政公署主管全盟地方志工作的组织机构。

  (二)部门主要职责

  1、贯彻落实党的各项方针政策,负责《兴安盟志》《兴安年鉴》的编纂任务,为盟委和行署决策提供具体、翔实、生动的信息资料依据,在社会主义精神文明和物质文明建设中发挥“资政、存史、教育”的作用;

  2、负责对手机彩票网网址修志部门的工作进行部署、检查、指导工作;

  3、承办盟行署和上级主管部门交办的手机彩票网网站事项。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  从预算单位构成看,兴安盟地方志办公室部门预算包括盟本级预算。

  (一)兴安盟地方志办公室部门机构及人员基本情况

  盟本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位0家,参照公务员法管理的手机彩票网官网APP下载为1家,公益一类手机彩票网官网APP下载为0家,公益二类手机彩票网官网APP下载0家。

  人员基本情况:编制8人、实有6人、离退休10人。

  (二)兴安盟地方志办公室所属单位设置及人员情况

  纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

兴安盟地方志办公室

参照公务员法管理的手机彩票网官网APP下载

  第二部分   2021年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算总计126.85 万元,比2020年预算减少7.07 万元,减少5.57 %,减少主要是由于本年收入合计减少7.07万元,本单位无上年结转和用事业基金弥补收支差额。

  支出预算总计126.85 万元,比2020年预算减少7.07 万元,减少5.57 %,减少主要是由于本年支出合计减少7.07万元,本单位结转下年无余额。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入 126.85万元,其中:一般公共预算拨款收入126.85   万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入  0 万元,占比0 %;事业收入  0 万元,占比0  %;手机彩票网官网APP下载经营收入  0万元,占比0  %;,其他收入  0万元,占比 0 %;上年结转  0万元,占比  0%,用事业基金弥补的收支差额  0万元,占比 0 %。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出126.85 万元,其中:基本支出  113.89万元,占比 89 %;项目支出 12.96 万元,占比11  %;手机彩票网官网APP下载经营支出   0万元,占比  0%。

  主要用于机构运转及《兴安年鉴》(2021卷)项目方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算  126.85 万元,包括:一般公共预算财政拨款 126.85   万元,政府性基金预算财政拨款   0 万元,上年结转 0  万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类90.33  万元,比上年预算数减少28.03万元。主要用于基本支出77.37万元,其中: 工资福利支出62.21万元,商品和服务支出15.11万元,对个人和家庭的补助0.05万元;项目支出12.96万元系商品和服务支出。

  2、社会保障和就业类20.64 万元,比上年预算数增加13.71 万元。主要用于行政手机彩票网官网APP下载养老支出20.28万元,其他社会保障和就业支出0.36万元。

  3、住房保障支出6.48万元,比上年预算数减少2.16万元。全部用于在职人员 住房公积金支出。

  4、卫生健康支出9.40万元,比上年预算数增加9.40万元。

  叁、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位无政府性基金财政拨款预算

  四、财政拨款“叁公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算 3.57  万元,比上年预算减少1.65万元,下降31.61 %;本年预算比上年执行数增加2.56  万元,增加71.71 %。其中:

  1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算  0 万元增加(减少)  0 万元,增长(下降)0   %,本年预算比上年执行数 0万元增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。本单位无因公出国(境)费用支出。

  2、公务接待费 0.07 万元,比上年预算 0.22  万元减少0.15   万元,下降  0 %,本年预算比上年执行数0.03  万元增加0.04  万元,增长57.14 %。增加主要是由于上年只有一次公务接待费支出。

  3、公务用车购置及运行维护费 3.5  万元,比上年预算   万元减少1 万元,下降28.57   %,本年预算比上年执行数    0.98万元增加2.52 万元,增长72  %。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算 0  万元增加 0 万元,增长0   %,本年预算比上年执行数   0万元增加0  万元,增长0   %;公务用车运行维护费  3.5 万元,本年预算比上年预算  4.5 万元减少1 万元,下降28.57  %,比上年执行数  0.98 万元增加2.52 万元,增长72  %。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2021年,我办机关运行经费财政拨款预算  15.79  万元,主要包括以下支出:办公费0.6万元、邮电费0.3万元、差旅费3.55万元、公务接待0.07万元、工会经费1.08万元、福利费0.79万元、公务用车维护费3.5万元、其他交通费5.22万元、其他社会保障缴费0.63万元。比上年预算19.99万元减少4.2 万元,减少26.6%。主要原因是302款商品和服务支出减少3.25万元,本年310款资本性支出无预算。

  二、澳客彩票网官网预算情况说明

  澳客彩票网官网预算总额10万元,其中:澳客彩票网官网货物预算 0万元,澳客彩票网官网工程预算0 万元,澳客彩票网官网服务预算 10  万元。

  叁、国有资产占有使用情况说明

  截至2020年末,共有车辆  1 辆, 其中:机要应急车辆  0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

  四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2021年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算12.96万元,占全部项目支出预算的100%。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指手机彩票网官网APP下载开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  叁、手机彩票网官网APP下载经营收入:是指手机彩票网官网APP下载在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“手机彩票网官网APP下载经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指手机彩票网官网APP下载在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“手机彩票网官网APP下载经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(手机彩票网官网APP下载当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“叁公”经费:纳入财政预决算管理的“叁公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的手机彩票网官网APP下载)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:包美娜        联系电话:8268642

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开9张表,项目支出绩效目标表。

       附件:兴安盟地方志办公室2021年预算公开.虫濒蝉

                 绩效目标申报表-导出.虫濒蝉

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